律師們，你有沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在客戶的焦慮點變了。

相比常規(guī)的股權(quán)糾紛、合同糾紛，他們現(xiàn)在更關(guān)心：

• “這個發(fā)票有沒有風險？”

• “這么從公司拿錢合不合規(guī)？”

• “股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么少交點稅？”

稅越來越嚴，企業(yè)面臨的稅務(wù)問題也越來越多，老板也越來越焦慮。

可以說，2026年，懂稅將不再是加分項，而是必選項。但問題是，如何開始？

我知道，真正困擾大家的，不是知識門檻，而是缺乏一個清晰的“業(yè)務(wù)體系”。

我們建議大家先從這10個能落地的專項服務(wù)做起，客戶需求明確、成單快、還能順帶撬動長期合作。

01專項1：股權(quán)架構(gòu)的稅務(wù)設(shè)計

為什么必須做？——頂層設(shè)計一定，后續(xù)稅負就定了。

• 企業(yè)痛點：大多數(shù)企業(yè)，是走到分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市的門口，才意識到：稅，其實早被股權(quán)架構(gòu)給定死了。

• 潛在差異：想做大做強的老板和想賣股變現(xiàn)的老板，絕對不能走同一個股權(quán)架構(gòu)，稅負差距可能非常大。

• 律師優(yōu)勢：這不是算術(shù)，而是權(quán)利安排。律師正是處理這種“頂層設(shè)計+稅務(wù)+控制權(quán)+公司治理”綜合問題的不二人選。

律師怎么做？

提供“架構(gòu)1v1定制”服務(wù)：幫客戶設(shè)計好分紅路徑、激勵條款。架構(gòu)設(shè)計好了，比那些“避稅神操作”強太多。

02專項2：股東退出與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)優(yōu)化

為什么必須做？——稅務(wù)問題，是交易的核心卡點。

• 高頻需求：股權(quán)轉(zhuǎn)讓和股東退出是企業(yè)里最常見的動作，也是律師經(jīng)常在做的案件類型，幾乎都繞不開稅務(wù)問題。

• 交易卡點：很多交易談不下去，并不是價格觀念差太多，而是基礎(chǔ)資料不清、稅負口徑不一致，讓誰也不敢簽。

• 服務(wù)延伸：股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)優(yōu)化，本質(zhì)上就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓律師業(yè)務(wù)的延伸，切入并不突兀，卻能顯著提升服務(wù)附加值。

律師怎么做？

推出“一站式轉(zhuǎn)讓方案”：第一步就是把底子坐實：出資憑證、歷次增減資、分紅記錄、合同與發(fā)票、資金與申報。律師能把測算變成合同安排，能把“到手多少、何時到賬、責任邊界在哪里”說清楚。

03專項3：資本變動與重組稅務(wù)

為什么必須做？——資本變動，稅務(wù)問題隨之而來。

• 高發(fā)場景：只要資本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化（比如增資有溢價，減資涉及回款，非貨幣出資有增值稅與個人所得稅），稅務(wù)問題就同時出現(xiàn)。

• 項目痛點：企業(yè)如果只會講幾條政策，但材料、時點、程序?qū)Σ簧希椖烤腿菀卓ㄗ?，甚至前功盡棄。

• 律師優(yōu)勢：這類工作，和律師的思維方式高度契合——本質(zhì)都是把合法性與證據(jù)落地。

律師怎么做？

提供“資本變動路線圖”：企業(yè)需要的是一張能走通的路線圖。把商業(yè)目的、連續(xù)經(jīng)營、證據(jù)鏈這三件事落實到公司決議、章程修訂、合并文本、資產(chǎn)清單中。

04專項4：合同交易模式的稅務(wù)設(shè)計

為什么必須做？——只審法律條款？利潤可能白白流失。

• 高頻需求：這是企業(yè)的高頻剛需，只要有交易，就涉及增值稅。

• 利潤的相關(guān)性：很多企業(yè)的利潤，和增值稅的處理方式高度相關(guān)。

• 政策變化：2026年1月1日正式實施的《增值稅法》是重點。比如工程類合同如果沒有價稅分離、稅率變動調(diào)價，利潤就會被動流失。

律師怎么做？

升級“合同審查包”：把合同審查、談判和稅務(wù)設(shè)計結(jié)合起來。幫助企業(yè)在交易階段就談好稅點、付款節(jié)奏、開票方式，保存“四流一致”的證據(jù)，給企業(yè)劃清紅線。

05專項5：虛開發(fā)票刑事風險防控/辯護

為什么必須做？——企業(yè)家最常見的刑事風險之一。

• 普遍風險：虛開發(fā)票類案件，是企業(yè)家最常見的刑事風險之一。近五年全國法院審結(jié)涉稅犯罪案件中，設(shè)計“虛開”的合計占比91.9%。

• 常見問題：常見手法包括：富余票外開、上下游互倒、空殼走票、用靈工平臺代發(fā)工資再配專票等。

• 迫切需求：現(xiàn)在的核查，不再只看一張票，而是把票、貨、款、申報放在一起比。一旦進入刑事程序，企業(yè)非常需要律師。

律師怎么做？

提供“虛開風險整改”服務(wù)：律師的介入價值，在于幫企業(yè)劃清邊界。梳理整改順序：哪些業(yè)務(wù)必須立刻停、哪些歷史問題能按“紅沖、補繳、留痕”順序補齊，盡量把風險停在行政階段。

06專項6：稅務(wù)稽查應(yīng)對與爭議解決

為什么必須做？——數(shù)據(jù)異常就觸發(fā)，一查金額可能上百萬。

• 稽查常態(tài)：如今企業(yè)被查，多半不是隨機，而是數(shù)據(jù)異常觸發(fā)。

• 涉及金額巨大：有的企業(yè)一旦被倒查，涉及金額就是百萬、千萬級別。

• 律師優(yōu)勢：這類案件的溝通空間也比較大。各地稅務(wù)尺度雖不同，但最終都要以法規(guī)政策為依據(jù)——這正是律師的長項。

律師怎么做？

提供“稽查應(yīng)對方案”：律師能找到有利條文、計算口徑，幫企業(yè)盡量調(diào)減、補救，把負擔降下來。如果進入復(fù)議或訴訟階段，也能按照程序、舉證責任穩(wěn)步推進。

07專項7：稅務(wù)合規(guī)體檢與系統(tǒng)性整改

為什么必須做？——不合規(guī)，企業(yè)真的走不遠。

• 企業(yè)痛點：過去十年經(jīng)濟上行期，很多企業(yè)“先賺錢、后算賬”。結(jié)果出現(xiàn)粗放經(jīng)營、或被“網(wǎng)傳妙招”帶偏。

• 政策壓力：如今形勢變了。金稅四期、電子發(fā)票、銀行流水穿透，靈工平臺、核定征收也在被嚴查。

• 市場需求：這塊市場極大。律師能在企業(yè)重新梳理“票、賬、合同、資金流”時出現(xiàn)，就是在企業(yè)最缺乏安全感、最愿意投入的階段切入服務(wù)。

律師怎么做？

推出“合規(guī)體檢”服務(wù)：在企業(yè)主動自查和修復(fù)時介入，幫助他們系統(tǒng)復(fù)盤。能從公司治理、合同設(shè)計、證據(jù)留痕角度，把“口徑一致”變成制度。

08專項8：法財稅一體化常年顧問

為什么必須做？——只懂法律？續(xù)約難、客單價低。

• 競爭困境：如今的競爭環(huán)境下，單純做法律顧問，很難維持續(xù)約和客單價。

• 客戶需求：企業(yè)的預(yù)算在壓縮，老板想要的是“一站式解決問題”。如果顧問律師連稅的問題都解決不了，還得再找稅務(wù)師，自然會打折。

• 服務(wù)升級：“法財稅一體化”的顧問模式越來越被認可。

律師怎么做？

升級你的常年法律顧問服務(wù)：這可以看作是常年法律顧問的升級版。升級為“經(jīng)營守護者”——能從合同、制度、決策文件、責任邊界的角度，把風險串成閉環(huán)。

09專項9：行業(yè)專項稅務(wù)合規(guī)

為什么必須做？——監(jiān)管正在從普查走向行業(yè)精查。

• 行業(yè)痛點：《互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息報送規(guī)定》的出臺，把電商企業(yè)嚇得不輕。

• 監(jiān)管趨勢：稅務(wù)監(jiān)管正在從普查走向行業(yè)精查。電商、平臺、醫(yī)美、教育、物流......每個行業(yè)都有自己的稅務(wù)邏輯和口徑。

• 服務(wù)黏性：律師如果能深耕一個行業(yè)，懂業(yè)務(wù)流程、懂交易規(guī)則，就能更早切入、更深綁定客戶。

律師怎么做？

提供“行業(yè)定制風險包”：未來，每個細分行業(yè)都會有專屬的稅務(wù)律師：懂電商結(jié)算規(guī)則的、懂醫(yī)美合規(guī)的、懂直播帶貨分賬機制的，他們才是企業(yè)最核心的外部合伙人。

10專項10：高凈值與家族企業(yè)的傳承/退出稅務(wù)規(guī)劃

為什么必須做？——高凈值客戶最火的業(yè)務(wù)！

• 市場火爆：這兩年有大量的家族辦公室設(shè)立，也有大量企業(yè)迎來“創(chuàng)一代退休、二代接班”的時點。

• 風險高發(fā)：幾乎每家家族企業(yè)都在稅務(wù)上埋下隱患：公私混同、代持關(guān)系不清、股東借款長期掛賬、資產(chǎn)分散在個人賬戶。

• 律師價值獨一無二：律師能把資產(chǎn)、股權(quán)、控制權(quán)、分紅機制、信托安排放到同一張圖上。這不是單一的稅務(wù)計算，而是治理體系的重建。

律師怎么做？

提供“家族治理體系”服務(wù)：這類客戶往往黏性高、周期長、付費能力強，是未來極具潛力的市場。

11結(jié)語

做稅法業(yè)務(wù)，不容易。

它門檻高、周期長、客戶挑剔。但也正因為難，才值得。

當客戶在問“這個錢怎么拿最合規(guī)”“這個票能不能開”“這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交多少稅”的那一刻，他們其實在找一個真正懂經(jīng)營、能把風險講明白的人。

那個人，不一定是稅務(wù)師，也可以是你，而且應(yīng)該是你。

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