通訊員 李偉

今年以來，市房產(chǎn)管理服務(wù)中心嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級關(guān)于加強(qiáng)單位內(nèi)部控制工作的部署要求，聚焦縱橫管控、制度筑基、人崗管控，逐步建立起全面規(guī)范、運(yùn)行有效的制度體系，持續(xù)推動內(nèi)控管理提質(zhì)增效，為房產(chǎn)管理事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

聚焦縱橫管控，擰緊管人管事“一股繩”

建立縱向到底、橫向到邊的單位內(nèi)控管理網(wǎng)絡(luò)。一是強(qiáng)化縱向管人。縱向內(nèi)控管理依層級體制，實(shí)行層層審批，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，班子成員分管擔(dān)責(zé)，科室負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)，構(gòu)建層層監(jiān)管、責(zé)任到人的管理格局。二是強(qiáng)化橫向管事。橫向內(nèi)控管理實(shí)施“業(yè)務(wù)+財務(wù)”分管領(lǐng)導(dǎo)雙重負(fù)責(zé)制，分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)事項(xiàng)及開支負(fù)責(zé)，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對支出合規(guī)性與標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。三是強(qiáng)化縱橫合力。從縱橫兩層面構(gòu)建內(nèi)控管理網(wǎng)絡(luò)，將預(yù)算管理、業(yè)務(wù)流程等嚴(yán)格納入內(nèi)控網(wǎng)格，實(shí)現(xiàn)“管人”與“管事”有機(jī)結(jié)合、協(xié)同發(fā)力。

聚焦制度筑基，織密內(nèi)控工作“一張網(wǎng)”

持續(xù)完善制度體系，夯實(shí)內(nèi)控管理基礎(chǔ)。一是嚴(yán)格預(yù)算績效管理。制定實(shí)施細(xì)則，明確資金使用科室與財務(wù)審計(jì)科職責(zé)，由資金使用科室編制預(yù)算、定目標(biāo)，財務(wù)審計(jì)科“雙監(jiān)控”預(yù)算執(zhí)行與績效目標(biāo)完成情況，預(yù)算績效考核工作小組開展評價并推動結(jié)果應(yīng)用，以保障資金使用效率。二是嚴(yán)格收支管理。按支出性質(zhì)分類制定內(nèi)部財務(wù)事項(xiàng)控制與支出審批制度，明確審批權(quán)限、支出程序等，實(shí)行先審批后辦理，按資金額度分級審批。三是嚴(yán)格采購管理。制定政府采購管理實(shí)施細(xì)則及自行采購管理暫行辦法，成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確采購活動各環(huán)節(jié)控制措施。四是嚴(yán)格合同管理。制定政府合同管理辦法，明確合同審批簽署權(quán)限、訂立范圍條件，并做好合同履行過程監(jiān)控。

聚焦人崗管控，筑牢風(fēng)險防范“一面墻”

通過優(yōu)化人崗管控，從根源建立“防火墻”，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險防范。一是嚴(yán)格不相容崗位分離。落實(shí)決策、執(zhí)行、監(jiān)督三分離原則，預(yù)算業(yè)務(wù)各階段相互制衡監(jiān)督，合理設(shè)崗并明晰關(guān)鍵環(huán)節(jié)權(quán)限和職責(zé)；采購程序?qū)崿F(xiàn)需求制定、審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備、復(fù)核、合同簽訂、驗(yàn)收等崗位分離；合同管理業(yè)務(wù)分級歸口管理合同擬定、審核、審批、訂立、執(zhí)行與監(jiān)督。二是推動內(nèi)控與黨風(fēng)廉政建設(shè)一體化。各科室依據(jù)職責(zé)分工，結(jié)合廉政風(fēng)險防控機(jī)制，梳理業(yè)務(wù)事項(xiàng)、明確審批權(quán)限、制定審批流程。按內(nèi)控制度要求，各科室及時自查自評自糾，使紀(jì)律與內(nèi)控協(xié)同發(fā)力，發(fā)揮“以評促控”“以控促管”正向激勵作用。三是加強(qiáng)會計(jì)學(xué)習(xí)教育。開展職業(yè)道德規(guī)范培訓(xùn)，提升人員素養(yǎng)，推動會計(jì)人員信息采集與繼續(xù)教育，編制單位內(nèi)控制度匯編，確保會計(jì)制度規(guī)范執(zhí)行。

通過系統(tǒng)化的內(nèi)控建設(shè)，中心財政管理效能進(jìn)一步提升。資金資產(chǎn)管理更加規(guī)范有序，有效防止資產(chǎn)流失、閑置和挪用；風(fēng)險防控更加堅(jiān)實(shí)有力，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控與廉政建設(shè)深度融合；財務(wù)隊(duì)伍專業(yè)素養(yǎng)持續(xù)提升，“按程序辦事、按制度履職”的合規(guī)文化深入人心，逐漸內(nèi)化為行動自覺。下一步，市房產(chǎn)管理服務(wù)中心將持續(xù)完善內(nèi)控體系，不斷提升內(nèi)控水平，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供更加有力的支持和保障。

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