一、發(fā)行人基本情況

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

三、本次發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu) （一）保薦人、主承銷商

（二）律師事務(wù)所

（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（四）股票登記機(jī)構(gòu)

四、募集資金運(yùn)用

五、風(fēng)險(xiǎn)因素 （一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（三）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

（四）法律風(fēng)險(xiǎn)

（五）募集資金項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

六、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu) （一）本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)（未行使超額配售選擇權(quán)）

（二）發(fā)行前前十名股東情況

（三）主要股東關(guān)聯(lián)關(guān)系

七、控股股東、實(shí)際控制人情況 （一）控股股東：中山市奧美森工業(yè)技術(shù)有限公司

（二）實(shí)際控制人：龍曉斌、龍曉明、關(guān)吟秋、雷林

八、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 （一）董事會(huì)成員

（二）取消監(jiān)事會(huì)前監(jiān)事成員（2025 年 8 月取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)替代）

（三）高級(jí)管理人員

（四）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及對(duì)外投資情況 1. 直接 / 間接持股情況（截至招股說(shuō)明書簽署日）

2. 對(duì)外投資情況（部分主要投資）

3. 兼職情況

九、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)概況

公司是專業(yè)智能裝備制造生產(chǎn)商，從事智能生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)線的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品應(yīng)用于電器、環(huán)保、風(fēng)電和鋰電新能源等領(lǐng)域，核心產(chǎn)品為換熱器生產(chǎn)智能設(shè)備、管路加工智能設(shè)備、其他定制智能設(shè)備，客戶包括格力、美的、奧克斯、海信、TCL、比亞迪等。

（二）主要產(chǎn)品分類及核心信息 1. 換熱器生產(chǎn)智能設(shè)備（應(yīng)用于空調(diào)、冰箱等換熱器生產(chǎn)）

2. 管路加工智能設(shè)備（應(yīng)用于空調(diào)、汽車、船舶等管路加工）

3. 其他定制智能設(shè)備（環(huán)保、新能源等領(lǐng)域）

4. 零部件及其他

為風(fēng)電、汽車、軍品等領(lǐng)域提供精密零部件加工，如風(fēng)力發(fā)電機(jī)管束配件、特種專用零部件等。

（三）產(chǎn)品定制化程度

公司產(chǎn)品以 “定制化設(shè)計(jì) + 訂單式生產(chǎn)” 為主，可根據(jù)客戶需求組合功能模塊（如脹管機(jī)可選高低排脹管、自動(dòng)上邊板；管路加工一體機(jī)可集成視覺(jué)檢測(cè)、自動(dòng)捆扎），覆蓋多行業(yè)定制需求（如風(fēng)電葉片銑削機(jī)、高爾夫球桿成型機(jī)）。

（四）產(chǎn)品 “智能化” 體現(xiàn)

1.數(shù)字控制：專用控制器及軟件實(shí)現(xiàn)位移、速度、力的精準(zhǔn)控制；

2.信息化：接入物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程維護(hù)；

3.智能檢測(cè)：視覺(jué)檢測(cè)管口質(zhì)量、黑斑檢測(cè)，自動(dòng)剔除不合格品；

4.柔性制造：模塊化設(shè)計(jì)，支持多規(guī)格產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)產(chǎn)；

5.節(jié)能高效：伺服驅(qū)動(dòng)替代液壓，能耗降低 70%（如脹管機(jī)）。

十、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

十一、所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)

十二、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制

十三、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 （一）主要法律法規(guī)

（二）主要產(chǎn)業(yè)政策（部分）

十四、行業(yè)基本情況 （一）智能制造裝備行業(yè)概況

1.全球情況：發(fā)達(dá)國(guó)家推動(dòng) “再工業(yè)化”（美國(guó)《國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)戰(zhàn)略》、德國(guó)《工業(yè)戰(zhàn)略 2030》），聚焦智能制造、綠色制造；

2.國(guó)內(nèi)情況：

?市場(chǎng)規(guī)模：2023 年約 3.2 萬(wàn)億元，2024 年預(yù)計(jì) 3.6 萬(wàn)億元（中商產(chǎn)業(yè)研究院）；

?驅(qū)動(dòng)因素：勞動(dòng)力成本上升、“機(jī)器換人” 需求；政策支持（設(shè)備更新、以舊換新）；

?特點(diǎn)：應(yīng)用不均衡（輕工業(yè)自動(dòng)化程度較低）、高端市場(chǎng)門檻高（技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)壁壘）。

（二）家電行業(yè)智能裝備情況

1.行業(yè)現(xiàn)狀：我國(guó)家電行業(yè)成熟，固定資產(chǎn)投資以生產(chǎn)線更新改造為主；

2.智能制造升級(jí)：格力、美的等龍頭推進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)線，需求集中于高效、智能裝備；

3.“一帶一路” 機(jī)遇：沿線國(guó)家家電普及率低，本土化制造需求旺盛，智能裝備出口潛力大；

4.發(fā)展趨勢(shì)：供應(yīng)鏈倒逼上游智能化、綠色化（碳中和政策推動(dòng)小管徑換熱器裝備需求）。

（三）空調(diào)制造行業(yè)下游需求

（四）環(huán)保行業(yè)下游需求

1.固廢處理現(xiàn)狀：2023 年我國(guó)生活垃圾清運(yùn)量 2.54 億噸（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局），持續(xù)增長(zhǎng)；

2.處理方式：焚燒為主（2023 年焚燒無(wú)害化處理比例 82.49%），替代填埋 / 堆肥；

3.政策支持：《“十四五” 城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》要求 2025 年焚燒處理能力占比 65%；《“無(wú)廢城市” 建設(shè)工作方案》推動(dòng)固廢資源化；

4.公司機(jī)遇：SRF/RDF 生產(chǎn)線成套設(shè)備實(shí)現(xiàn)固廢無(wú)害化、資源化，符合雙碳政策。

十五、公司行業(yè)地位及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 （一）公司市場(chǎng)地位

1.客戶資源：與格力、美的、奧克斯、海信、TCL 等家電龍頭長(zhǎng)期合作；環(huán)保 / 新能源領(lǐng)域客戶包括中國(guó)電建、盈峰環(huán)境、比亞迪等；

2.技術(shù)實(shí)力：擁有 467 項(xiàng)專利（195 項(xiàng)國(guó)內(nèi)發(fā)明），3 項(xiàng)成果達(dá)國(guó)際領(lǐng)先 / 先進(jìn)水平，33 項(xiàng)歐盟 CE 認(rèn)證；

3.市場(chǎng)覆蓋：產(chǎn)品銷往 40 多個(gè)國(guó)家 / 地區(qū)，“一帶一路” 沿線 24 國(guó)。

（二）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（三）公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)

十六、銷售情況和主要客戶 （一）產(chǎn)能、產(chǎn)量及銷量（按產(chǎn)品類別）

（二）主要產(chǎn)品銷售收入及價(jià)格

（三）銷售模式（直銷為主）

（四）報(bào)告期內(nèi)前五名客戶情況（示例，具體詳見招股書第八節(jié)）

十七、采購(gòu)情況及主要供應(yīng)商（續(xù)） （一）主要物料采購(gòu)情況（單位：萬(wàn)元，%）

（二）采購(gòu)模式

（三）報(bào)告期內(nèi)前五名供應(yīng)商情況 1. 2024 年度

2. 2023 年度

十八、發(fā)行人員工情況 （一）員工人數(shù)及結(jié)構(gòu) 1. 報(bào)告期內(nèi)員工總?cè)藬?shù)及部門分布（單位：人，%）

2. 員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)（截至 2024 年 12 月 31 日，單位：人，%）

3. 員工職稱結(jié)構(gòu)（截至 2024 年 12 月 31 日，單位：人，%）

4. 員工年齡結(jié)構(gòu)（截至 2024 年 12 月 31 日，單位：人，%）

（二）核心技術(shù)人員情況

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