一、發(fā)行人基本情況

二、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況 （一）主營業(yè)務(wù)

公司是專業(yè)從事橡膠履帶類產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，產(chǎn)品作為履帶式機(jī)械的行走部件，最終應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工程施工等領(lǐng)域，與沃得農(nóng)機(jī)、濰柴雷沃、三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重機(jī)、洋馬集團(tuán)等國內(nèi)外知名主機(jī)廠及優(yōu)質(zhì)貿(mào)易商建立長期合作關(guān)系，產(chǎn)品覆蓋亞洲、歐洲、北美洲等地區(qū)。

（二）主要產(chǎn)品及用途

三、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況（經(jīng)營模式）

四、主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 （一）按產(chǎn)品分類（單位：萬元）

（二）按客戶群體分類（單位：萬元）

五、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （一）核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）

六、本次發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu)

七、募集資金運(yùn)用 （一）募投項(xiàng)目概況（單位：萬元）

（二）募集資金使用安排

1.募集資金到位前：可使用自有 / 自籌資金先行投入，到位后置換；

2.資金缺口：若實(shí)際募集資金不足，由公司自籌解決；

3.超額募集：若募集資金超額，用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的其他安排。

八、風(fēng)險(xiǎn)因素 （一）與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

（二）與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

九、發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu) （一）本次發(fā)行前后股本情況（單位：萬股）

十、控股股東、實(shí)際控制人情況

十一、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況（含簡歷） （一）董事

（二）監(jiān)事

（三）高級管理人員

十二、所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)

十三、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制

十四、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 （一）主要法律法規(guī)

（二）主要產(chǎn)業(yè)政策

十五、行業(yè)基本情況 （一）行業(yè)概況

1.橡膠制品行業(yè)：全球市場規(guī)模 2023 年達(dá) 2,661.1 億美元（年均增 2.8%），中國為全球最大橡膠工業(yè)制造國，2024 年行業(yè)銷售收入 5,211.53 億元，“十四五” 目標(biāo)向橡膠強(qiáng)國邁進(jìn)。

2.膠管膠帶行業(yè)：2022 年總產(chǎn)值 424.44 億元（2016-2022 年均增 7.67%），2024 年出口額超 220 億元，產(chǎn)品向高技術(shù)、高附加值方向發(fā)展。

3.橡膠履帶行業(yè)：

?全球：日本普利司通、加拿大卡摩速等占據(jù)高端市場，中國企業(yè)以性價(jià)比優(yōu)勢搶占中高端市場；

?中國：20 世紀(jì) 80 年代起步，農(nóng)用履帶為主要應(yīng)用（適配聯(lián)合收割機(jī)），工程履帶以外銷為主（適配小微挖），售后市場替換需求穩(wěn)定。

（二）行業(yè)技術(shù)水平

?核心工藝：煉膠（恒溫 / 低溫一次煉膠）、擠出（單片 - 復(fù)合擠出）、硫化（防開裂硫化）；

?中國企業(yè)技術(shù)：自主研發(fā)橡膠配方（阻燃、耐低溫）、鋼絲繩纏繞技術(shù)等，逐步縮小與國際差距。

（三）進(jìn)入壁壘

1.生產(chǎn)工藝壁壘：配方、工藝需長期積累，高性能產(chǎn)品對技術(shù)要求高；

2.人才壁壘：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售需行業(yè)專業(yè)人才；

3.規(guī)模壁壘：生產(chǎn)線建設(shè)投入大，規(guī)模效應(yīng)降成本；

4.客戶壁壘：主機(jī)廠供應(yīng)商認(rèn)證嚴(yán)格，合作粘性強(qiáng)；

5.品牌壁壘：產(chǎn)品質(zhì)量影響機(jī)械運(yùn)行，品牌美譽(yù)度需長期積累。

（四）行業(yè)趨勢

1.生產(chǎn)自動(dòng)化 / 智能化：升級設(shè)備，提升效率及產(chǎn)品質(zhì)量；

2.產(chǎn)品高端化：研發(fā)高性能、長壽命產(chǎn)品；

3.產(chǎn)業(yè)集中度提升：政策推動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能，頭部企業(yè)份額提升；

4.應(yīng)用拓展：向軍工、特種機(jī)械領(lǐng)域延伸。

（五）周期性 / 季節(jié)性

?周期性：受下游農(nóng)機(jī)（政策 / 糧食價(jià)格）、工程機(jī)械（宏觀經(jīng)濟(jì)）需求周期影響；

?季節(jié)性：農(nóng)用履帶銷售旺季 5-10 月（農(nóng)業(yè)收獲季），工程履帶無明顯季節(jié)性。

十六、公司行業(yè)地位及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 （一）公司行業(yè)地位

1.市場份額：國內(nèi)市場占有率排名第一（QYResearch 報(bào)告、中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)證明）；

2.技術(shù)實(shí)力：參與制定 GB/T20786-2015《橡膠履帶》、GB/T34232-2017《橡膠履帶板》國家標(biāo)準(zhǔn)，擁有 36 項(xiàng)專利（發(fā)明專利 10 項(xiàng)）；

3.榮譽(yù)：“中國傳動(dòng)帶、橡膠履帶十強(qiáng) / 八強(qiáng)企業(yè)”“中國農(nóng)業(yè)機(jī)械零部件龍頭企業(yè)”“膠管膠帶行業(yè)產(chǎn)品單項(xiàng)冠軍”；

4.客戶資源：與沃得農(nóng)機(jī)、濰柴雷沃、三一重工、洋馬集團(tuán)等知名主機(jī)廠建立長期合作。

（二）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

十七、銷售情況和主要客戶 （一）主要產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量（單位：橡膠履帶：萬條；履帶板：萬塊）

（二）報(bào)告期前五大客戶（單位：萬元）

十八、采購情況及主要供應(yīng)商 （一）主要原材料采購（單位：萬元）

（二）報(bào)告期前五大供應(yīng)商（單位：萬元）

十九、公司員工情況 （一）員工人數(shù)（報(bào)告期各期末）

（二）員工專業(yè)結(jié)構(gòu)（2024.12.31）

（三）社保及公積金繳納情況（報(bào)告期各期末）

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