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一、 全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心（機(jī)關(guān)服務(wù)局）概況

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心是全國(guó)政協(xié)辦公廳直屬事業(yè)單位，中編辦批準(zhǔn)的差額補(bǔ)貼事業(yè)單位，2010年經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)享受財(cái)政補(bǔ)助。

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)政協(xié)大會(huì)期間機(jī)關(guān)駐地的服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)全國(guó)政協(xié)常委會(huì)議、專題協(xié)商會(huì)議、雙周協(xié)商座談會(huì)議、委員視察考察調(diào)研、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的接待服務(wù)和后勤保障相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全國(guó)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、辦公廳領(lǐng)導(dǎo)的日常辦公及有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)的后勤服務(wù)保障工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)交通安全委員會(huì)、機(jī)關(guān)防汛指揮部辦公室、機(jī)關(guān)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、機(jī)關(guān)綠化委員會(huì)、機(jī)關(guān)節(jié)能減排委員會(huì)辦公室的日常相關(guān)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常接待、文書通訊、文件和會(huì)議材料印制、職工食堂、圖書管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)各類辦公設(shè)施的日常管理以及機(jī)關(guān)水、暖、電、空調(diào)、消防監(jiān)控、電梯、電話等系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行與維修養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用房改造、維修工程的組織實(shí)施、職工住房修繕和物業(yè)管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)要通訊用車和各類會(huì)議、活動(dòng)的應(yīng)急用車保障工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)設(shè)15個(gè)處級(jí)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室（安保處）、黨辦（人事處）、財(cái)務(wù)處、文書通訊處、接待辦公室、醫(yī)務(wù)室、服務(wù)一處、服務(wù)二處、機(jī)電工程處、房屋修繕管理處、文印室、交通處、禮堂管理處、中協(xié)賓館管理處（中協(xié)賓館）、圖書館等。

二、 2024年部門決算表

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況。

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)收入支出情況。

三、 2024年部門決算情況說(shuō)明

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年度完成了全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障工作，全年實(shí)現(xiàn)收入4713.43萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1507.85萬(wàn)元，事業(yè)收入2834.17萬(wàn)元，其他收入371.41萬(wàn)元。全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 2024年度總支出 8546.61 萬(wàn)元。

（全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心年度決算數(shù)據(jù)不包含禮堂管理處收支情況，禮堂管理處為二級(jí)預(yù)算單位，獨(dú)立核算。）

（一）收支情況總體說(shuō)明

1. 收入總計(jì) 8546.61萬(wàn)元。

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年度總收入8546.61萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì) 4713.43 萬(wàn)元。具體情況如下：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1507.85萬(wàn)元,為全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心當(dāng)年從中央財(cái)政取得的一般公共預(yù)算資金。比2023年度決算數(shù)減少113.17萬(wàn)元，降低6.98%。

（2）事業(yè)收入2834.17萬(wàn)元。全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心當(dāng)年取得的事業(yè)收入，比2023年度決算數(shù)減少3292.61萬(wàn)元，降低53.74%。

（3）其他收入371.41萬(wàn)元。全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心當(dāng)年取得的利息收入等。比2023年度決算數(shù)增加313.54萬(wàn)元，提高541.80%。

（4）使用非財(cái)政撥款結(jié)余3394.07 萬(wàn)元,彌補(bǔ)收入不足。比2023年度決算數(shù)增加2447.71萬(wàn)元，提高258.64%。

（5）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.11萬(wàn)元。全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心當(dāng)年的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。比2023年度決算數(shù)減少169.07萬(wàn)元，降低27.80%。

2. 支出總計(jì) 8546.61 萬(wàn)元。

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 2024年度總支出 8546.61 萬(wàn)元。其中，本年支出 8283.90萬(wàn)元。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出7401.69萬(wàn)元。主要用于全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行的后勤服務(wù)保障。比2023年度決算數(shù)減少565.33萬(wàn)元，降低7.10%。

（2）住房保障支出882.21 萬(wàn)元。主要用于服務(wù)中心人員的公積金和住房補(bǔ)貼等。比2023年度決算數(shù)增加16.42萬(wàn)元，提高1.90%。

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余262.71萬(wàn)元。主要是財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)。比2023年度決算數(shù)減少264.68萬(wàn)元，降低50.19%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1684.25 萬(wàn)元，具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1336.65萬(wàn)元。

（2）住房保障支出347.60萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1553.69 萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)1326.45萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)227.24萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心2024年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

（六）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

2024年度共有2個(gè)二級(jí)項(xiàng)目：

1．全國(guó)政協(xié)辦公廳文印室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目：購(gòu)置1臺(tái)彩色數(shù)碼印刷機(jī)設(shè)備，完成了招標(biāo)、設(shè)備到貨驗(yàn)收等工作，資金完成了支付；設(shè)備的增加，進(jìn)一步提高了文件印制質(zhì)量，達(dá)到了預(yù)期效果。

2．辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目：2024年購(gòu)置臺(tái)式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備，基本保證工作順利進(jìn)行。

四、 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：主要指銀行存款利息收入。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）基本支出：指為保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。